Commandes d’achat
La liste Commandes d’achat dispose d’un bouton “Nouvelle commande”. Si le suivi de réception est actif pour au moins une entité, l’action “Reliquats” est également proposée.
Le détail d’une commande affiche le résumé, le motif d’annulation le cas échéant, les lignes et les pièces jointes. Vous pouvez ajouter ou modifier des lignes tant que la commande le permet.
| Statut | Actions principales |
|---|---|
| Brouillon | Ajouter une ligne, PDF si lignes présentes, supprimer, envoyer. |
| Envoyée | Confirmer si suivi de réception actif, ou marquer réceptionnée si inactif, annuler avec motif. |
| Confirmée / partiellement reçue | Ouvrir les réceptions, marquer réceptionnée, annuler avec motif. |
Réceptions et reliquats
L’action “Réceptions” n’apparaît que si le suivi de réception est actif pour l’entité juridique et si le statut de commande le permet. Elle ouvre un écran dédié par commande.
Les reliquats sont accessibles depuis la liste des commandes d’achat lorsque le suivi de réception est actif. Ils permettent de piloter les lignes restant à recevoir.
Factures et avoirs fournisseurs
La liste Factures fournisseurs permet de créer une facture ou un avoir. Après création, l’application ouvre la ventilation.
Le détail d’une facture fournisseur affiche le fournisseur, l’entité juridique, le numéro fournisseur, les dates, le montant HT ou TTC selon les paramètres du club, la répartition du montant, les pièces jointes et les demandes d’avoir.
- Ventiler : permet de répartir le montant de la facture ou de l’avoir sur les commandes concernées.
- Demande d’avoir : disponible sur une facture fournisseur, pas sur un avoir.
Ventilation fournisseur
L’écran de ventilation affiche les commandes du même fournisseur sur lesquelles la facture peut être répartie. Les commandes encore en brouillon sont clairement distinguées.
Une première répartition est proposée automatiquement à l’ouverture. Le bouton “Confirmer et valider” devient disponible lorsque la totalité de la facture est répartie sans dépasser le montant restant sur chaque ligne.
Une confirmation peut être demandée si une commande est encore en brouillon ou si la quantité reçue est insuffisante. Lorsque la facture ne peut pas être validée, un message indique la correction attendue.
